目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1. 贯彻执行国家、省和市有关道路运输管理的法律法规和规章；
2. 组织实施全市道路旅客运输、道路货物运输、客货运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训的管理和监督工作；
3．受市交通运输局委托，指导并监督全市城市公共交通（公共汽车客运和出租汽车客运）相关工作；负责市中心城区出租（公交）运力新增许可和公交线路审批、跨县级行政区域班线客运经营和危险货物运输经营的许可；承担钟山经济开发区（红桥新区）行政区划内的道路运输行业日常监管；
4．指导并监督检查全市道路旅客运输、城市公共交通（公共汽车客运和出租汽车客运）、道路货物运输、客货运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训的安全生产工作，组织实施全市道路运输企业安全生产标准化建设工作；
5．指导并监督全市道路运输企业服务质量信誉考核工作；承担相关从业人员的培训、考核、发证及诚信考核工作；
6．参与全市道路客货运输站场（含城市公共客运站场）的规划和建设；
7．组织抢险、救灾物资和紧急客货运输工作，承担组织国防交通战备应急运输任务；
8.承担道路运输业、城市公共客运交通基本情况调查统计和信息化建设工作；
9.承办上级交办的其他事项。
（二）部门内设机构：
本部门内设科（处）室10个，包括办公室、综合科、道路旅客运输管理科、道路货物运输管理科、车辆技术管理科、驾驶培训管理科、站点建设管理科、城市公共交通管理科、安全监督管理科、开发区道路运输管理科（六盘水市道路运输局红桥分局）。
（三）预算构成情况：
本部门预算包含：本级预算。
（四）部门人员构成：本部门编制数为35个，其中：管理人员32个、工勤人员3个。目前，在职职工32人，离退休职工11人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2018年，本部门总收入551.42万元，较上年增加89.72万元，主要是原一般公共预算拨款收入增加。其中：原一般公共预算收入453.82万元，较上年增加52.12万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入60万元，与上年持平；上年结转收入37.6万元，较上年增加37.6万元。
2.支出情况。2018年，本部门总支出551.42万元，较上年增加89.72万元，主要是社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出增加。其中：社会保障和就业支出36.34万元，较上年增加36.34万元；交通运输支出488.22万元，较上年增加47.80万元；住房保障支出26.86万元，较上年增加5.58万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2018年，本部门总收入551.42万元，较上年增加89.72万元，主要是原一般公共预算拨款收入增加。分来源类别看：上年结转收入37.60万元、原一般公共预算收入453.82万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入60万元。分支出科目看：社会保障和就业支出36.34万元，较上年增加36.34万元；交通运输支出488.22万元，较上年增加47.80万元；住房保障支出26.86万元，较上年增加5.58万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2018年，本部门总支出551.42万元，较上年增加89.72万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出473.42万元、项目支出78万元。分支出科目看：社会保障和就业支出36.34万元，较上年增加36.34万元；交通运输支出488.22万元，较上年增加47.80万元；住房保障支出26.86万元，较上年增加5.58万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入551.42万元，较上年增加89.72万元，主要是原一般公共预算拨款收入增加。其中：原一般公共预算收入453.82万元，较上年增加52.12万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入60万元，与上年持平；上年结转收入37.60万元，较上年增加37.60万元。
2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出551.42万元，较上年增加89.72万元，主要是社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出551.42万元。分支出科目看：社会保障和就业支出36.34万元，较上年增加36.34万元；交通运输支出488.22万元，较上年增加47.80万元；住房保障支出26.86万元，较上年增加5.58万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）513.82万元，较上年增加52.12万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出435.82万元、项目支出78万元。分支出科目看：社会保障和就业支出36.34万元，较上年增加36.34万元；交通运输支出450.62万元，较上年增加10.20万元；住房保障支出26.86万元，较上年增加5.58万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）435.82万元，较上年增加52.32万元，主要是工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助410.72万元、对个人和家庭的补助25.10万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出384.98万、商品和服务支出25.74万元、对个人和家庭的补助25.10万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量财政负担3辆（车牌号：贵B03935/贵B08188/贵B03825），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算6.23万元，与上年持平。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0.15万元，较上年增加0.03万元，主要是省局检查较多，接待费用略有增加。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。
综上，2018年本部门“三公”经费预算6.38万元，较上年增加0.03万元，主要是公务接待费增加。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2018年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。
2018年，本部门安排机关运行费预算23.12万元。其中：办公费1万元、邮电费2万元、差旅费1.50万元、维修（护）费0.51万元、水费1万元、电费2万元、公务用车运行维护费6.23万元、其他费用8.88万元。
（二）政府采购情况。
2018年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况。
2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车6辆，其中财政负担车辆3辆。公务用车账面价值123.38万元，这些车辆均是2004年以前购置，车辆老化，等待报废处理，不能满足正常公务使用。
2.办公用房占用情况。2018年，本部门的办公用房为租用。
3.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。
4.其他国有资产占用情况。2018年，本部门无其他国有资产占用情况.
（五）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
