六盘水市交通运输质量安全监督处2018年预算公开表格.xls
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
贯彻执行国家、省、市有关交通基本建设质量安全的法律法规和规章、标准；监督检查全市交通建设工程质量安全工作；承担全市公路、水运工程质量和施工安全生产监督工作；负责全市公路、水运工程质量监督、安全监管、工程监理、试验检测人员管理及相关业务指导培训；承办上级部门交办的其他事项。
（二）部门内设机构：
本部门设科室4个，包括综合科、质量管理科、交通建设管理科、试验检测科。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：本部门，核定事业人员编制12名，其中：管理人员11名，工勤人员1名。实有人数11名，其中：财政补助开支事业人员9名，事业退休人员2名。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2018年，本部门总收入166.53万元（保留两位小数，下同），较上年增加38.11万元，主要是一般公共预算拨款收入和上年结转收入增加。其中：原一般公共预算收入156.33万元，较上年增加27.91万元；上年结转收入10.2万元，较上年增加10.2万元。
2.支出情况。2018年，本部门总支出166.53万元，较上年增加38.11万元，主要是基本支出和项目支出增加。其中：交通运输支出145.34万元，较上年增加24.12万元；社会保障和就业支出12.21万元，较上年增加12.21万元；住房保障支出8.98万元，较上年增加1.78万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2018年，本部门总收入166.53万元，较上年增加38.11万元，主要一般公共预算拨款收入和上年结转收入增加。分来源类别看：上年结转收入10.2万元、原一般公共预算收入156.33万元。分支出科目看：交通运输支出145.34万元，较上年增加24.12万元；社会保障和就业支出12.21万元，较上年增加12.21万元；住房保障支出8.98万元，较上年增加1.78万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2018年，本部门总支出166.53万元，较上年增加38.11万元，主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看：基本支出146.53万元、项目支出20万元。分支出科目看：交通运输支出145.34万元，较上年增加24.12万元；社会保障和就业支出12.21万元，较上年增加12.21万元；住房保障支出8.98万元，较上年增加1.78万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入166.53万元，较上年增加38.11万元，主要是一般公共预算拨款收入和上年结转收入增加。其中：原一般公共预算收入156.33万元，较上年增加27.91万元；上年结转收入10.2万元，较上年增加10.2万元。
2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出166.53万元，较上年增加38.11万元，主要是基本支出和项目支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出166.53万元。分支出科目看：交通运输支出145.34万元，较上年增加24.12万元；社会保障和就业支出12.21万元，较上年增加12.21万元;住房保障支出8.98万元，较上年增加1.78万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）156.33万元，较上年增加27.91万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。分支出类型看：基本支出136.33万元、项目支出20.00万元。分支出科目看：交通运输支出135.15万元，较上年增加13.92万元；社会保障和就业支出12.21万元，较上年增加12.21万元；住房保障支出8.98万元，较上年增加1.78万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）136.33万元，较上年增加22.61万元，主要是人员经费增加。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助132.41万元、对个人和家庭的补助3.92万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出124.10万元、商品和服务支出8.31万元、对个人和家庭的补助3.92万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵B00025），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算2.08万元，较上年减0万元，与上年持平。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算,0.15万元，较增加0.11万元，主要计提接待费百分比提高。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。
综上，2018年本部门“三公”经费预算2.23万元，较上年增加0.11万元，主要是公务接待费增加。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2018年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。
2018年，本部门安排机关运行费预算6.67万元。其中：办公费1.00万元、印刷费0万元、邮电费0.36万元、差旅费1.00万元、会议费0万元、福利费0万元、维修（护）费0万元、专用材料费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他费用2.23万元。
（二）政府采购情况。
2018年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况。
2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车1辆，账面价值24.68万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积108平方米，账面价值0万元，办公用房全部为主管部门办公用房（若有其他用途，请详细说明）。
3.大型设备占用情况。
无
4.其他国有资产占用情况。
2018年国有资产全部用于日常办公。
（五）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13…….（请结合单位实际，自行增加）
附件：六盘水市交通建设质量安全监督处2018年预算公开表
2018年3月12日
